重庆地质矿产研究院

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆地质矿产研究院（以下简称我院）系重庆市国土资源和房屋管理局直属科研事业单位和技术支撑单位，属市财政局一级预算单位，事业单位分类为公益二类，财务管理和会计核算执行《地质勘查单位财务制度》和《地质勘查单位会计制度》。我院宗旨为开展地质矿产科学技术研究、应用及普及工作，提供地质矿产科学技术支撑与服务。主要的职责任务为承担基础地质调查科学研究与技术服务工作；承担矿产资源勘查开发科学研究与技术服务工作；承担地质环境保护与地质灾害防治科学研究与技术服务工作；承担国土资源科技创新基础平台与人才培养平台建设和运行工作；在资质范围内开展地质矿产、地质环境、土地资源、规划编制、检测检验、土地污染防治、测绘等相关技术咨询与市场服务工作。

（二）机构设置

目前，我院建成了气体矿产、固体矿产、地质环境、检测分析、人才培养五大科技基础平台，包括1个国家级科研平台、3个国家重点实验室共建中心和9个省部级科研平台。气体矿产：页岩气勘探开发国家地方联合工程研究中心、油气资源与探测国家重点实验室重庆页岩气研究中心、国土资源部页岩气资源勘查重点实验室、重庆市页岩气资源与勘查工程技术研究中心、重庆市页岩气勘探开发工程研究中心；固体矿产：煤炭资源与安全开采国家重点实验室重庆研究中心、外生成矿与矿山环境重庆市重点实验室；地质环境：国家地质灾害自动化监测技术创新平台培育基地、重庆市地质灾害自动化监测工程技术研究中心、国土资源部矿山地质环境-重庆南桐野外科学观测研究基地、深部岩土力学与地下工程国家重点实验室重庆研究中心；检测分析：国土资源部重庆矿产资源监督检测中心；人才培养：国家级博士后科研工作站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计23,781.65万元，支出总计23,781.65万元。与2016年决算数相比，收支增加10,668.38万元、增长81.36%，主要原因是2017年我院将取得的同级横向财政拨款和非同级财政拨款作为纳入年度部门决算收支数，而2016年未将此部分纳入部门决算口径，因此使得2017年收支数较2016年有大幅度的增加。

本部门2017年度收入23,527.18万元，其中：财政拨款收入2,873.98万元，占12.22%；经营收入9,509.99万元，占40.42%；其他收入11,143.21万元，占47.36%。加上2017年年初结转资金254.47万元，全年收入总计23,781.65万元。

本部门2017年度支出合计18,404.70万元，其中：基本支出1,520.10万元，占8.26%；项目支出9,757.64万元，占53.02%；经营支出7,126.96万元，占38.72%。

本部门2017年度年末结余分配2,383.03万元，结转和结余2,993.92万元，较上年增加2,705.57万元，主要原因是我院将取得自同级横向财政及非同级财政的项目拨款纳入2017年部门决算，在年末有结转结余数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,873.98万元，较上年决算数减少65.07万元，下降2.21%。其中：因2017年机关事业单位养老保险改革，我院退休人员养老保险由社保基金统一发放，不再纳入部门决算口径，使得2017年社会保障和就业财政拨款收入较2016年决算数减少452.20万元；因人员变动和国家薪酬调整，2017年医疗卫生与计划生育财政拨款收入较2016年决算数增加22.81万元，2017年住房公积金财政拨款收入较2016年决算数增加10.40万元；因实验室设备购置支出和人员薪酬变化，使得2017年资源勘探信息财政拨款收入较2016年决算数增加353.92万元。本部门2017年度财政拨款收入2,873.98万元，较年初预算数减少613.76万元，下降17.60%。其中，因2017年机关事业单位养老保险改革，我院退休人员养老保险由社保基金统一发放，2017年社会保障和就业财政拨款收入较年初预算数减少566.04万元；因人员变动和国家薪酬调整，2017年医疗卫生与计划生育财政拨款收入较年初预算数增加0.73万元，2017年住房公积金财政拨款收入较年初预算数增加0.56万元；因实验室设备购置支出和人员薪酬变化，使得2017年资源勘探信息财政拨款收入较年初预算数减少49.01万元。

本部门2017年度财政拨款支出2,623.53万元，较上年决算数减少427.17万元，下降14.00%。主要原因是2017年我院退休人员养老保险由社保基金统一发放，不再纳入部门决算口径，使社会保障和就业支出较上年决算数减少452.20万元；因人员变动和国家薪酬调整，2017年医疗卫生与计划生育支出较上年决算数增加22.81万元，2017年住房保障支出较上年决算数增加10.40万元；因实验室设备购置支出和人员薪酬变化，2017年资源勘探信息等支出较上年决算数减少8.18万元。本部门2017年度财政拨款支出2,623.53万元，较年初预算数减少864.21万元，下降24.78%。其中，因2017年我院退休人员养老保险由社保基金统一发放，使社会保障和就业支出较年初预算数减少566.04万元；因人员变动和国家薪酬调整，2017年医疗卫生与计划生育支出较年初预算数增加0.73万元，2017年住房保障支出较年初预算数增加0.56万元；因实验室设备购置支出和人员薪酬变化，2017年资源勘探信息等支出较年初预算数减少299.46万元。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出344.70万元，占13.14%，较年初预算数减少566.04万元，主要原因是2017年机关事业单位养老保险改革，我院退休人员养老保险由社保基金统一发放，不再纳入部门决算口径；医疗卫生与计划生育支出106.43万元，占4.06%，较年初预算数增加0.73万元，主要原因是由于人员变动和国家薪酬调整；资源勘探信息等支出2,075.03万元，占79.09%，较年初预算数减少299.46万元，主要原因是因为实验室设备购置支出和人员薪酬发生变化；住房保障支出97.37万元，占3.71%，较年初预算数增加0.56万元，主要原因还是因为人员变化和国家薪酬调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,520.10万元。其中：人员经费1,370.23万元，较上年减少283.24万元，这是由人员变动及国家薪酬调整造成的。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费149.87万元，较上年减少35.71万元，这也是由于人员变动导致的经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计9.33万元，与年初预算数持平，和上年支出数相同。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数和上年支出数持平。公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数和上年支出数持平。公务车运行维护费6.00万元，费用支出与年初预算数和上年支出数持平。公务接待费3.33万元，费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待35批次，189人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费176.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，原因是本单位性质为公益二类事业单位，按照决算口径我院无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是野外作业用车。单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额2,729.17万元，其中：政府采购货物支出2,442.52万元、政府采购工程支出2.45万元、政府采购服务支出284.20万元。主要用于采购设施设备。

（四）预算绩效管理情况说明

我院对3个项目开展了绩效自评，涉及资金1456万元（非常规天然气勘探开发技术支撑经费300万元、实验室设施设备购置费756万元、科技基础平台运行费400万元）。对3个项目均开展了重点绩效评价，涉及资金1456万元，从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，经费执行情况总体良好。

1、非常规天然气勘探开发技术支撑经费

项目全年预算数为300万元，执行数为294万元，完成预算的98%。主要产出和效果：新增项目10项，其中国家级1项、省部级3项、委局级6项；全年发表论文16篇，其中，EI检索论文3篇；获得知识产权7项，其中国家发明专利5项，实用新型专利2项。获重庆市科技进步奖二等奖1项。召开学术委员会议1次，邀请专家学术交流6次，组织参加国际、国内学术会议和培训49人次。2名研究人员获评教授级高级工程师职称，2名研究人员获评高级工程师职称，培养在职研究生1名，获批国土资源部 “页岩气勘查开发关键技术创新团队”称号。

2、实验室设施设备购置费

项目全年预算数为756万元，签订合同金额为756万元，完成预算的100%，实际支付251万元，结转至2018年支付505万元。购置了顶空自动进样器、全自动固相萃取仪等22台套设备，其中9台为进口设备。

3、科技基础平台运行费

项目全年预算数为400万元，执行数为303.9万元，完成预算的76%。主要产出和效果：一是新增科研项目38项，其中重庆市科技计划项目3项，重庆市绩效激励引导专项项目25项，省部级项目数量有新的突破；二是发表学术论文61篇；出版专著4部；获得授权发明专利7项，实用新型专利4项，软件著作权2项；三是省部级奖项数量再获佳绩，获得省部级科技奖二等奖2项，三等奖1项；四是“页岩气勘探开发国家地方联合工程研究中心”获得国家发改委批复建设，为全国首个页岩气领域的国家地方联合创新平台，也是市局系统首个国家级平台；五是“国家地质灾害自动化监测技术创新平台培育基地”软硬件实力进一步夯实；六是检测中心成功入围环保部、国土资源部和农业部联合开展的“全国土壤污染筛选实验室名录”。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-81925858，023-81925850。