重庆地质矿产研究院2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆地质矿产研究院（以下简称我院）是重庆市国土资源和房屋管理局直属科研事业单位和技术支撑单位，属财政全额拨款的一级预算单位。我院的宗旨是：开展地质矿产和土地科学研究与技术服务，促进国土资源事业发展。主要职责任务是：开展基础地质、固体矿产资源、气体矿产资源、液体矿产资源、地质环境研究；承担地质灾害应急救援与保障；开展土地资源节约集约高效利用、耕地保护、土地整治相关政策、理论和技术研究；开展土地调查评价与土地检测政策理论研究和技术工作；开展土地技术论证、技术审查工作；承担地质科学实验与技术标准、规范研究制定；开展物化遥技术开发应用研究；承担国土资源科技创新基础平台建设；开展基础地质调查评价、矿产资源勘查、地质环境保护与地质灾害防治工作；开展矿产资源分析测试；开展土地利用、规划及土地整治技术支撑工作；开展地质矿产、土地资源、环境保护、检测检验等技术咨询与服务工作。

目前，我院建成有国土资源部页岩气资源勘查重点实验室、外生成矿与矿山环境重庆市重点实验室、煤炭资源与安全开采国家重点实验室重庆研究中心、重庆市页岩气资源与勘查工程技术研究中心 、油气资源与探测国家重点实验室重庆页岩气研究中心、国土资源部重庆矿产资源监督检测中心、国家博士后科研工作站、深部岩土力学与地下工程国家重点实验室重庆研究中心、重庆市地质灾害自动化监测工程技术研究中心等科技基础平台。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入3487.74万元，一般公共预算财政拨款支出3487.74万元，比2016年增加599.45万元。其中：基本支出2031.74万元，比2016年增加243.45万元，主要原因是单位在职人员和离退休人员依据国家有关政策调资、机关事业单位新增职业年金缴费和单位人员变动等，主要用于保障我院在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1456 万元，比2016年增加356万元，主要原因是我院2017年实验仪器设备购置有所增加，主要用于保障我院科技基础平台运行、非常规天然气勘探开发技术支撑经费和实验仪器设备购置等重点工作。

2017年无政府性基金预算收入和预算支出。

三、“三公”经费情况说明

    2017年“三公”经费预算 9.33 万元，与2016年持平。其中；公务接待费3.33万元，较2016年无变化；公务用车运行维护费 6 万元，较2016年无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费156.20万元，主要用于：办公费及印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、招待费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额756万元，其中：政府采购货物预算756万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1456万元，主要绩效目标为：加强我院非常规天然气勘探开发方面的基础条件和能力建设，促进重庆市非常规天然气的开发进程，提高解决该领域勘探开发过程中技术和科研问题的能力；有效促进我院现有10个科技创新平台和1个博士后科研工作站的建设，进一步提升科技创新能力建设，提高解决重庆市地质矿产、地质环境、地质灾害防治及页岩气勘查开发领域关键科学问题的能力，进一步实现重庆市共享平台的建设，为推进页岩气勘探开发国家地方联合工程研究中心和国家地质灾害自动化监测工程技术研究中心建设申报做好准备工作；有效提升实验室在土壤元素分析及页岩样品综合分析方面的能力，为相关领域科学研究提供基础参数。

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表

      7、部门收入总表

      8、部门支出总表