重庆地质矿产研究院

2018年度部门决算公开

重庆地质矿产研究院

2018年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆地质矿产研究院是重庆市规划和自然资源局（原重庆市国土资源和房屋管理局）直属科研事业单位和技术支撑单位，属市财政一级预算单位，事业单位分类为公益二类，财务管理和会计核算执行《地质勘查单位财务制度》和《地质勘查单位会计制度》。我部门宗旨为开展地质矿产科学技术研究、应用及普及工作，提供地质矿产科学技术支撑与服务。主要的职责任务为承担基础地质调查科学研究与技术服务工作、矿产资源勘查开发科学研究与技术服务工作、地质环境保护与地质灾害防治科学研究与技术服务工作、国土资源科技创新基础平台与人才培养平台建设和运行工作，在资质范围内开展地质矿产、地质环境、土地资源、规划编制、检测检验、土地污染防治、测绘等相关技术咨询与市场服务工作。

（二）机构设置。目前，我部门建成了气体矿产、固体矿产、地质环境、检测分析、人才培养五大科技基础平台，包括1个国家级科研平台、3个国家重点实验室共建中心和9个省部级科研平台。气体矿产：页岩气勘探开发国家地方联合工程研究中心、油气资源与探测国家重点实验室重庆页岩气研究中心、国土资源部页岩气资源勘查重点实验室、重庆市页岩气资源与勘查工程技术研究中心、重庆市页岩气勘探开发工程研究中心；固体矿产：煤炭资源与安全开采国家重点实验室重庆研究中心、外生成矿与矿山环境重庆市重点实验室；地质环境：国家地质灾害自动化监测技术创新平台培育基地、重庆市地质灾害自动化监测工程技术研究中心、国土资源部矿山地质环境-重庆南桐野外科学观测研究基地、深部岩土力学与地下工程国家重点实验室重庆研究中心；检测分析：国土资源部重庆矿产资源监督检测中心；人才培养：国家级博士后科研工作站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计39,679.96万元，支出总计39,679.96万元。收支较上年决算数增加15,898.31万元、增长66.85%，主要原因是2018年我部门经营收入和其他收入较2017年有大幅提高，其他资源勘探业支出较2017年有较快增长。收入总计包括本年收入合计36,686.04万元、年初结转和结余2,993.92万元，支出总计包括本年支出合计24,014.33万元、结余分配11,574.17万元、年末结转和结余4,091.46万元。

2.收入情况。我部门2018年度收入合计36,686.04万元，较上年决算增加13,158.86万元，增长55.93%，主要原因是本年经营收入和其他收入较上年有大幅提高。其中：财政拨款收入2,609.35万元，占7.11%；经营收入21,658.74万元，占59.04%；其他收入12,417.95万元，占33.85%。此外，年初结转和结余2,993.92万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计24,014.33万元，较上年决算数增加5,609.63万元，增长30.48%，主要原因是本年经营支出比上年有较大增长。其中：基本支出1,309.36万元，占5.45%；项目支出12,620.40万元，占52.55%；经营支出10,084.57万元，占41.99%。此外，结余分配11,574.17万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余4,091.46万元，较上年决算数增加1,097.54万元，增长36.66%，主要原因是我部门经营收入和其他收入结转结余较上年有增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。我部门2018年度财政拨款收入2,609.35万元，较上年决算数减少264.63万元，下降9.21%。主要原因一是机关事业单位养老保险改革后，退休人员养老保险由社保基金统一发放不再纳入部门预算；二是2018年在职人员人数减少。我部门2018年度财政拨款收入2,609.35万元，较年初预算数增加41.08万元，增长1.60%。主要原因是2018年末，市财政追加2017年年终清算资金和2018年退休“中人”一次性补贴。此外，年初财政拨款结转和结余504.92万元。

2.支出情况。我部门2018年度财政拨款支出3,047.29万元，较上年决算数增加423.76万元，增长16.15%。主要原因是本年度项目支出较上年度有增加。较年初预算数增加479.02万元，增长18.65%。主要原因是本年支出中包含2017年末结转至2018年继续使用的项目支出。

3.结转结余情况。我部门2018年度年末财政拨款结转和结余66.98万元，较上年决算数减少437.94万元，下降86.73%。主要原因是本年项目支出中的实验室设备购置支出预算执行情况较上年有改善，至2018年末，仅66.98万元按照已备案的合同执行进度未支付。

4.比较情况。我部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出270.47万元，占8.88%，较年初预算数增加41.09万元，增长17.91%，主要原因是年末财政追加2017年年终清算资金和2018年退休“中人”一次性补贴。

（2）医疗卫生与计划生育支出100.01万元，占3.28%，与年初预算数一致。

（3）资源勘探信息等支出2,587.50万元，占84.91%，较年初预算数增加437.94万元，增长20.37%，主要原因是项目支出中的实验室设备购置支出包含了上一年度结转至本年继续使用的支出部分。

（4）住房保障支出89.32万元，占2.93%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,309.36万元。其中：人员经费1,162.79万元，较上年决算数减少207.44万元，下降15.14%，这是由于退休人员养老保险由社保基金统一发放不再纳入部门预算及我部门在职人员人数变动造成的。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费146.57万元，较上年决算数减少3.30万元，下降2.20%，这是由于人员变动导致的经费减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

我部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度我部门“三公”经费支出共计9.33万元，与年初预算数持平，和上年支出数相同。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度我部门因公出国（境）费用0.00万元， 2018年度未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算和上年支出数一致。

2018年度我部门公务车购置费0.00万元，2018年未发生公务购置费支出，费用支出与年初预算数和上年支出数一致。

2018年度我部门公务车运行维护费6.00万元，费用支出与年初预算数和上年支出数持平，主要用于保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年度我部门公务接待费3.33万元，费用支出与年初预算数和上年支出数持平，主要用于接待来我部门学习调研的其他单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度我部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待33批次201人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费165.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是野外作业用车。单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额1,755.56万元，其中：政府采购货物支出1,296.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出459.48万元。授予中小企业合同金额1,095.66万元，占政府采购支出总额的62.41%，其中：授予小微企业合同金额0万元，在政府采购支出总额中无占比。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金1300.00万元（非常规天然气勘探开发技术支撑经费300万元、实验室设施设备购置费756万元、科技基础平台运行费400万元）。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1300.00万元，从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，经费执行情况总体良好。

1、科技基础平台运行费

项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新增科研项目26项，其中市技术创新与应用示范重点研发项目1项，重庆市绩效激励引导专项项目10项；二是发表学术论文62篇；出版专著5部；获得授权发明专利1项，实用新型专利16项，软件著作权9项；三是省部级奖项数量再获佳绩，获得自然资源部科学技术奖2项、重庆市科技进步奖1项；四是院获得“重庆市科技系统先进集体”；五是“页岩气勘探开发国家地方联合工程研究中心”正式启动建设，是全国页岩气领域首个国家地方联合工程研究中心；“国土资源部页岩气资源勘查重点实验室”通过评估并进入自然资源部重点实验室管理序列；六是“外生成矿与矿山环境重庆市重点实验室”顺利通过市科技局组织的评估；七是新建了“重庆市万盛矿区生态环境保护修复野外科学观测研究站”。

2、实验室设施设备购置费

项目全年预算数为600万元，签订合同金额为600万元，完成预算的100%，实际支付600万元。购置了全自动多站蒸汽吸附仪、纤维素分析仪等18台套设备，其中7台为进口设备。

3、非常规天然气勘探开发技术支撑经费

项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新增项目25项，其中国家级1项、省部级13项、委局级11项；全年发表论文15篇，其中，SCI检索2篇，EI检索论文1篇；获知识产权6项，其中发明专利1项，实用新型专利4项，软件著作权1项。获自然资源部2018年度科学技术二等奖1项。召开学术委员会议1次，邀请专家学术交流6次，组织参加国际、国内学术会议和培训49人次。培养博士后1名，硕士研究生1名，晋升正高级工程师1名、高级工程师6人，此外，1名研究人员获评自然资源部首批“高层次创新型科技人才培养工程杰出青年科技人才”，1名研究人员获评第四届“重庆市十佳科技青年奖”。组织美国路易斯安那州立大学工艺与霍金斯石油工程系教授Andrew K. Wojtanowicz、美国IUT王福和教授等国内外知名专家技术培训8次，参加2018国际石油石化技术会议、2018年全国煤层气学术研讨会等高级会议21人次。

在技术服务及应用方面，派遣精干专业技术人员协助重庆页岩气勘探开发有限公司进行钻井技术服务与管理，为国投重庆页岩气开发利用有限公司提供了页岩气赋存状态及保存机理研究岩石样品分析测试，为重庆页岩气勘探开发有限公司钻井液和压裂液入井质量检测控制提供服务。“页岩气分析测试关键技术及评价方法体系”成功的应用于中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司、中石化华东油气分公司、中科院广州地球化学研究所等9家单位。

为上级主管部门做好技术支撑服务，编制“重庆市国土资源和房屋管理局油气工作方案建议”、“重庆市油气资源勘查开采监督管理办法（暂行）”、“重庆市油气监督管理情况”等材料，在矿权退出、油气监管等方面提出了10余项建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-81925858，023-81925850。