一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆地质矿产研究院（以下简称我院）是重庆市规划和自然资源局直属科研事业单位和技术支撑单位，属财政全额拨款一级预算单位。我院主要职能任务：一是承担地质矿产等自然资源调查评价、勘查开发与保护科学技术研究工作；承担科技创新平台与人才培养平台建设和运行工作；推动科技示范工程、科技成果转化应用、地球科学普及。二是承担矿政管理相关技术支撑工作；承担地质矿产类所有者权益研究与技术支撑工作。三是承担页岩气等油气资源勘探与开发科学技术研究与技术支撑工作。四是承担生态保护修复科学技术研究与技术支撑工作。五是承担地质灾害的调查评价、监测预警、综合治理等科学技术研究工作。六是承担乡村不动产等专项测绘科学技术研究与技术支撑工作。七是承担生产建设项目复垦、城乡建设用地增减挂钩用途管制等相关工作科学技术研究与技术支撑工作。八是在资质范围内开展相关技术咨询与社会服务。九是承担上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

2021年末，我院单位机构数­1个，与上年一致。我院内设党政办公室、规划发展办公室、财务科、科研管理办公室等职能管理部门和检测中心、页岩气分院、生态修复分院等业务部门。截至2021年末，我院已建成1个国家级工程研究中心和自然资源部地质灾害自动化监测技术创新中心等9个省部级科技创新平台、油气资源与探测国家重点实验室重庆页岩气研究中心等3个国家重点实验室重庆研究中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计34,135.48万元，支出总计34,135.48万元。收支较上年决算数增加4,034.34万元、增长13.4%，主要是生态修复等新业务拓展，非财政拨款类收入决算数较上年增加。收入总计包括本年收入合计31,346.00万元、年初结转和结余2,789.47万元；支出总计包括本年支出合计29,944.23万元、结余分配1,398.28万元、年末结转和结余2,792.97万元。

2.收入情况。2021年度收入合计31,346.00万元，较上年决算数增加5,144.31万元，增长19.6%，主要是生态修复等新业务拓展，非财政拨款类收入决算数较上年增加。其中：财政拨款收入2,363.66万元，占7.5%；经营收入24,327.63万元，占77.6%；其他收入4,654.71万元，占14.8%。此外，年初结转和结余2,789.47万元。

3.支出情况。2021年度支出合计29,944.23万元，较上年决算数增加4,999.66万元，增长20%，主要是因生态修复等业务量增加，支出相应增加。其中：基本支出1,313.92万元，占4.4%；项目支出5,700.96万元，占19%；经营支出22,929.35万元，占76.6%。此外，结余分配1,398.28万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2,792.97万元，主要是跨年实施的非财政拨款项目经费结转到以后年度继续使用，较上年决算数增加3.50万元，增长0.1%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,363.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少67.80万元，下降2.8%。其中基本支出1,313.92万元，比2020年1,381.72万元减少67.80万元，主要原因是2020年取得野外地质勘探事业单位调资财政补助经费，今年无此项补助。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,363.66万元，较上年决算数减少67.80万元，下降2.8%。主要原因是2020年取得野外地质勘探事业单位调资财政补助经费，今年无此项补助。较年初预算数增加59.51万元，增长2.6%。主要原因一是按照《重庆市财政局关于下达职业年金清缴记实资金的通知》（渝财预【2021】39号）要求，市财政拨付我院职业年金清缴记实资金53.72万元；二是按照《重庆市财政局关于清算下达2021年死亡抚恤金、丧葬费和退休”中人“一次性补贴的通知》（渝财建【2021】295号），市财政拨付我院退休“中人”一次性补贴，调增预算4.14万元，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,363.66万元，较上年决算数减少67.80万元，下降2.8%。主要原因是2020年取得野外地质勘探事业单位调资财政补助经费，今年无此项补助。较年初预算数增加59.51万元，增长2.6%。主要原因是一是按照《重庆市财政局关于下达职业年金清缴记实资金的通知》（渝财预【2021】39号）要求，市财政拨付我院职业年金清缴记实资金53.72万元；二是按照《重庆市财政局关于清算下达2021年死亡抚恤金、丧葬费和退休”中人“一次性补贴的通知》（渝财建【2021】295号），市财政拨付我院退休“中人”一次性补贴，调增预算4.14万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出253.03万元，占10.7%，较年初预算数增加59.52万元，增长30.8%，主要原因是一是按照《重庆市财政局关于下达职业年金清缴记实资金的通知》（渝财预【2021】39号）要求，市财政拨付我院职业年金清缴记实资金53.72万元；二是按照《重庆市财政局关于清算下达2021年死亡抚恤金、丧葬费和退休”中人“一次性补贴的通知》（渝财建【2021】295号），市财政拨付我院退休“中人”一次性补贴，调增预算4.14万元。

（2）卫生健康支出69.35万元，占2.9%，与年初预算数一致。

（3）资源勘探信息等支出1,953.69万元，占82.7%，较年初预算数减少0.01万元，主要原因是财政拨款项目支出结余0.01万元。

（4）住房保障支出87.59万元，占3.7%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,313.92万元。其中：人员经费1,146.89万元，较上年决算数减少91.51万元，下降7.4%，主要原因是2020年取得野外地质勘探事业单位调资财政补助经费，今年无此项补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助和奖励金。公用经费167.03万元，较上年决算数增加23.71万元，增长16.5%，主要是2020年新增人员在当年度未追加公用经费，而2021年财政正常核定和拨付了该批新增人员的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.82万元，与年初预算数一致；较上年支出数增加3.11万元，增长54.5%，主要是今年按照“统筹推进疫情防控和经济社会发展”要求，我院公务活动较上年有所增加,相应的本年三公经费支出较上年增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出,与年初预算数和上年决算数持平。

本部门2021年度未发生公务车购置费支出,与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费5.82万元，主要用于保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出与年初预算数一致；较上年支出数增加0.11万元，增长1.9%，主要原因是车辆老化，公务车维保费用增加。

公务接待费3.00万元，主要用于接待来我院学习、调研和交流的其他单位人员。费用支出与年初预算数一致；较上年支出数增加3.00万元，增长100.0%，主要是今年我院公务活动较上年有所增加,相应的本年公务接待费支出较上年增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待25批次158人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费189.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.13万元，较上年决算数减少2.95万元，下降29.3%，主要原因是本年各类会议我院优先安排在单位自有会议室开展，相应会议费用有所减少。本年度培训费支出13.77万元，较上年决算数减少3.11万元，下降18.4%，主要原因是受新冠疫情影响各类培训方式由线下改为线上，相应培训费用较上年度减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备35台（套），单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额430.88万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额31.58万元，占政府采购支出总额的7.3%，主要用于采购各类科研平台和实验室仪器设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金29,944.23万元，从评价情况来看，各项目绩效目标全部完成，经费执行情况总体良好。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效

2.非常规天燃气勘探开发技术支撑经费

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

我院决算公开信息反馈和联系方式：023-81925850